Kaderbrief Holland Rijnland 2023
DOWNLOAD DE KADERBRIEF 2023 ALS PDF-BESTAND
239 kb
Inleiding:
Deze kaderbrief legt de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting vast en bevat de financiële kaders.
In 2022 ronden we de inhoudelijke opdrachten af, die voortvloeien uit de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023. Een groot deel van de producten die in die agenda zijn afgesproken, zijn inmiddels al afgerond: ROA, RSM, en de RES. Er resteert nog de actualisatie van de Regionale Woonagenda en de huisvestingsverordening, en mogelijk van de bedrijventerreinenstrategie.
We voeren nu het gesprek over hoe we van strategie naar uitvoering gaan komen. Besluitvorming daarover zal plaats vinden na de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in een nieuw AB. Met die besluitvorming leggen we de inhoudelijke kaders vast voor wat we binnen Holland Rijnland in de komende raadsperiode gaan oppakken. We zullen daarbij dan ook een vertaling maken naar de financiële kaders.
Financiële kaders en gemeentelijke bijdrage
Reguliere gemeentelijke bijdrage
Voor het jaar 2023 vindt een indexatie van de gemeentelijke bijdrage plaats.
Op 26 oktober 2021 is de ambtelijke werkgroep FKGR digitaal bijeen geweest. Daarbij is besloten om de systematiek, zoals deze in 2020 is opgezet en is vastgesteld door deze werkgroep, onverkort te handhaven. Het betreft de systematiek van een waardevaste indexering.
Hierbij wordt de indexering voor 2023 gecorrigeerd voor ontwikkelingen in het jaar 2021 en 2022, zoals deze worden aangegeven in de laatst bekende septembercirculaire; de septembercirculaire 2021. Deze systematiek leidt tot correcties op zowel de indexering van personele als de indexering van materiële lasten. De indexering van personele lasten wordt gecorrigeerd met 1,7% (tot 3,7%), de indexering van materiële lasten wordt gecorrigeerd met 1,0% (tot 2,5%).
Advies
De ambtelijke werkgroep adviseert de bestuurlijke werkgroep FKGR om de indexering voor 2023 vast te stellen op 3,7 % voor personeel en op 2,5 % voor materieel.
De totale bijdrage en de bijdrage per gemeente zien er als volgt uit:
| Bedrag | Ontwikkeling totaalbedrag t/m 2023 (cumulatief in €) | |
|---|---|---|
| Reguliere bijdrage gemeenten in 2022 | € 6.082.405 | |
| Verlagen bijdrage agv TWO 2022 | € -134.400 | |
| Loon- en prijscompensatie regulier 2023 | € 200.544 | € 6.148.548 |
| Totale bijdragen van gemeenten in 2023 | € 6.148.548 |
Tabel 1: totale bijdrage
| Gemeente | Aantal in- woners CBS 1-1-2021 | Aantal leerlingen 5-17jr 1-1-2021 | Begroting 2022 incl. TWO Totaal | Begroting 2023 Regulier | Begroting 2023 Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphen ad Rijn | 112.587 | 0 | 962.164 | 870.652 | 870.652 |
| Hillegom | 22.197 | 3.083 | 384.141 | 259.962 | 259.962 |
| Kaag & Braassem | 27.541 | 3.812 | 335.576 | 322.169 | 322.169 |
| Katwijk | 65.995 | 10.813 | 1.251.920 | 820.075 | 820.075 |
| Leiden | 124.093 | 13.908 | 2.011.568 | 1.358.008 | 1.358.008 |
| Leiderdorp | 27.377 | 3.932 | 451.428 | 324.338 | 324.338 |
| Lisse | 22.982 | 3.216 | 383.794 | 269.842 | 269.842 |
| Nieuwkoop | 29.151 | 0 | 383.102 | 225.429 | 225.429 |
| Noordwijk | 44.062 | 5.923 | 698.901 | 510.396 | 510.396 |
| Oegstgeest | 25.064 | 4.173 | 455.350 | 313.354 | 313.354 |
| Teylingen | 37.791 | 5.563 | 657.329 | 451.589 | 451.589 |
| Voorschoten | 25.650 | 4.190 | 314.925 | 318.373 | 318.373 |
| Zoeterwoude | 8.843 | 1.256 | 141.112 | 104.361 | 104.361 |
| Totaal | 573.333 | 59.869 | 8.431.310 | 6.148.548 | 6.148.548 |
Tabel 2: bijdrage per gemeente
| Index Lasten / Baten | Budget 2022 | Benodigde indexatie | Wegingsfactor | Indexatie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Budget 2023 | ||||
| totale beloning werknemers incl | |||||
| SP71 | € 4.999.549 | € 184.983 | 64,54% | 103,70 | € 5.184.532 |
| Netto materieel | € 2.724.134 | € 75.021 | 35,16% | 102,75 | € 2.799.155 |
| Overige kosten (niet geïndexeerd) | € 23.340 | € 0 | 0,30% | 100,00 | € 23.340 |
| totale kosten | € 7.747.023 | € 260.004 | 100,00% | 103,36 | € 8.007.027 |
| Bijdrage gemeenten | -€ 5.948.005 | -€ 200.544 | 76,78% | 103,37 | -€ 6.148.549 |
| Bijdrage frictie | € 0 | € 0 | 0,00% | 0,00 | € 0 |
| Overige baten | -€ 1.799.018 | -€ 59.460 | 23,22% | 103,31 | -€ 1.858.478 |
| totale baten | -€ 7.747.023 | -€ 260.004 | 100,00% | 103,36 | -€ 8.007.027 |
| Gewogen indexatie* | 3,37% |
Tabel 3: toelichting mutatie budget 2022 naar 2023
*Het indexatiepercentage bij de overige baten komt uit op 3,31% en niet op 3,37% omdat de leges niet zijn geïndexeerd.
